撫州市第二實驗學校2023年單位預算 

目    錄

第一部分  撫州市第二實驗學校概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  撫州市第二實驗學校2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分  撫州市第二實驗學校2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 撫州市第二實驗學校概況

一、單位主要職責

    撫州市第二實驗學校是一所九年制義務教育學校，主要職責為教育教學。教育學生成長為德、智、體、美、勞全面發展的學生，讓學生掌握基礎的理論知識與研究方法，盡可能培養其自主學習能力，使其成為社會需要、促進社會發展的人。

二、機構設置及人員情況

2023年撫州市第二實驗學校內設處室11個，包括：辦公室、教務處、教研處、政教處、財務處、后勤服務中心、電教處、安保處、國際交流中心、工會和團委。

編制人數小計233人，其中：全部補助事業編制人數233人。實有人數小計233人，其中：在職人數小計233人，包括全部補助事業在職人數233人。在校學生人數4253人，其中初中生1601人，小學生2652人。

第二部分  撫州市第二實驗學校2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  撫州市第二實驗學校2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年撫州市第二實驗學校收入預算總額為4128.46萬元，較上年預算安排增加1782.83萬元。財政撥款收入2564.33萬元，較上年預算安排增加2356.75萬元；事業單位經營收入1130萬元，較上年預算安排增加1130萬元；其他收入106.01萬元，較上年預算安排增加92.01萬元；上年結轉328.12萬元，較上年預算安排減少268.34萬元。

（二）支出預算情況

2023年撫州市第二實驗學校支出預算總額為4128.46萬元，較上年預算安排增加1728.83萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2002.24萬元，較上年預算安排增加1965.66萬元，其中：工資福利支出2002.24萬元；項目支出2126.23萬元，較上年預算安排減少182.82萬元，其中：工資福利支出1290.42萬元，商品和服務支出326.99萬元，對個人和家庭補助支出0.4萬元，資本性支出458.42萬元；其他支出50萬元，

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出234.4萬元，較上年預算安排增加230.67萬元；教育支出3894.06萬元，較上年預算安排增加1566.16萬元。

按支出經濟分類劃分：工資和福利支出3292.66萬元，較上年預算安排增加2467.91萬元；商品和服務支出326.99萬元，較上年預算安排減少11.08萬元；對個人和家庭補助支出0.4萬元，較上年預算安排增加0.4萬元；資本性支出458.42萬元，較上年預算安排減少59.55萬元；其他支出50萬元，較上年預算安排減少614.84萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年撫州市第二實驗學校財政撥款支出預算總額為2564.33萬元，較上年預算安排增加2356.75萬元.其中：

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出234.4萬元，教育支出2329.92萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2002.24萬元，較上年預算安排增加1965.66萬元，其中：工資福利支出2002.24萬元；項目支出562.09萬元，較上年預算安排增加391.09萬元，包括：工資福利支出210.42萬元，商品和服務支出321.27萬元，對個人和家庭補助支出0.4萬元，資本性支出30萬元。

（四）政府性基金情況

 2023年撫州市第二實驗學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（政府采購相關文件在2022年12月31日下達，在預算工作之后，未納入預算）

（五）國有資本經營情況

 2023年撫州市第二實驗學校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費。

（七）政府采購情況

2023年政府采購總額428.249萬元，其中：政府采購貨物預算415.7590萬元、政府采購工程預算12.49萬元、政府采購服務預算0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）項目情況說明

1.成本(課后服務費)項目

1）項目概述

落實國家“雙減”政策，學校開展課后服務，發放教職工課后服務補貼。

2）立項依據

認真貫徹《教育部辦公廳關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》和《江西省義務教育學校課后服務管理實施辦法》文件精神，結合學校的實際情況而設立該項目。

3）實施主體

撫州市第二實驗學校

4）實施方案

1、統一思想，提高認識。學校及時召開全校教職工會議，進行廣泛動員，讓全體教師充分認識到此項工作的重要性。2、組建領導小組，修訂活動方案。3、部門責任分工。成立課后服務領導小組，全面監督課后服務管理、活動管理、安全管理等工作。4、服務時間。課后延時服務時間原則上為小學部在學校工作日下午放學后，每天2小時；初中部在學校工作日下午放學后1小時及晚自習2小時。

5）實施周期

2023年度

6）年度預算安排

2023年度春季學期安排預算250萬元。2023年秋季學期安排預算360萬元。

2.成本(寒暑假和雙休日興趣類課后服務費)項目

1）項目概述

落實國家“雙減”政策，學校開展課后服務，發放教職工課后服務補貼。

2）立項依據

認真貫徹《教育部辦公廳關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》和《江西省義務教育學校課后服務管理實施辦法》文件精神，結合《關于我市中小學雙休日、寒暑假等興趣類課后服務收費標準指導意見的函》，依據學校的實際情況而設立該項目。

3）實施主體

撫州市第二實驗學校

4）實施方案

1、統一思想，提高認識。學校及時召開全校教職工會議，進行廣泛動員，讓全體教師充分認識到此項工作的重要性。2、組建領導小組，修訂活動方案。3、部門責任分工。成立雙休日和寒暑假興趣類課后服務領導小組，全面監督課后服務管理、活動管理、安全管理等工作。4、服務時間。服務時間原則上為初中部春秋兩個學期每周末安排一天，小學部不安排。寒假小學部和初中部各10天，暑假初中部20天，小學部16天。

5）實施周期

2023年度

6）年度預算安排

2023年度春季學期安排預算180萬元。2023年秋季學期安排預算290萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

 2023年撫州市第二實驗學校“三公”經費財政撥款安排2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年安排保持一致。

公務接待費2萬元。比上年增加0萬元。主要原因是：由于舉辦教育教學活動需要，開展必要的接待。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

  （一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部門舉辦的初中教育支出。

   （二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部門舉辦的高中教育支出。

    （三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。

    （四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。

    （五）社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）事業單位離退休（02）：指事業單位開支的離退休經費。

    （六）社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。