撫州市第二實驗學校2022年部門預算

目    錄

第一部分  撫州市第二實驗學校概況

        一、單位主要職責

        二、單位基本情況

第二部分  撫州市第二實驗學校2022年部門預算表

        一、《收支預算總表》

        二、《部門收入總表》

        三、《部門支出總表》

        四、《財政撥款收支總表》

        五、《一般公共預算支出表》

        六、《一般公共預算基本支出表》

        七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

        八、《政府性基金預算支出表》

        九、《部門整體支出績效目標表》

        十、《項目支出績效目標表》

第三部分  撫州市第二實驗學校2022部門預算情況說明

        一、2022年部門預算收支情況說明

        二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  撫州市第二實驗學校概況

一、單位主要職責

        撫州市第二實驗學校是一所九年制義務教育學校，主要職責為教育教學。教育學生成長為德、智、體、美、勞全面發展的學生，讓學生掌握基礎的理論知識與研究方法，盡可能培養其自主學習能力，使其成為社會需要、促進社會發展的人。

  二、單位基本情況

       撫州市第二實驗學校2022年部門預算編制范圍的單位共1個。撫州市第二實驗學校2021年年末編制人數93人，其中行政編制0人，全部補助事業編制93人。年末實有人數139人，其中在職人數139人，退休人員0人，離休人員0人，遺屬0人。在校學生人數2449人，其中初中生808人，小學生1641人。

第二部分  撫州市第二實驗學校部門預算情況說明

 一、2022年部門預算收支情況說明

 （一）收入預算情況

        2022年撫州市第二實驗學校收入預算總額為2345.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入207.58萬元；教育收費資金收入1527.59萬元；上年結轉結余596.46萬元。（由于我單位新成立，故無較上年預算安排情況說明）

  （二）支出預算情況

     2022年撫州市第二實驗學校支出預算總計2345.63萬元，其中：

       按支出項目類別劃分：基本支出36.58萬元，包括工資福利支出36.58萬元；項目支出2309.05萬元，包括工資福利支出788.17萬元、商品和服務支出338.07萬元、資本性支出517.97萬元、其他支出664.84萬元。

       按支出功能科目劃分：教育支出2327.9萬元，社會保障和就業支出3.73萬元，其他支出14萬。

       按支出經濟分類劃分：工資福利支出824.75萬元；商品和服務支出338.07萬元；資本性支出517.97萬元；其他支出664.84萬元。（由于我單位新成立，故無較上年預算安排情況說明）

（三）財政撥款支出情況

     2022年撫州市第二實驗學校財政撥款支出預算數總額為207.58萬元，其中：

      按支出功能科目劃分：教育支出203.58萬元；社會保障和就業支出3.73萬元。

       按支出項目類別劃分：基本支出36.58萬元，包括工資福利支出36.58萬元;項目支出171萬元，包括工資福利支出99.42萬元，商品和服務支出71.58萬元。（由于我單位新成立，故無較上年預算安排情況說明）

（四）政府性基金情況

 2022年撫州市第二實驗學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（政府采購相關文件在2021年12月31日下達，在預算工作之后，未納入預算）

（五）公用經費等重要事項的說明   

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

 2022年撫州市第二實驗學校沒有政府采購預算撥款安排。(政府采購相關文件在2021年12月31日下達，晚于做預算時間，不納入此次預算）

（七）國有資產占有使用情況

  截止2021年11月31日單位共有車輛0輛。2021年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備為0。

  二、2022年“三公”經費預算情況說明

        2022年撫州市第二實驗學校“三公”經費一般公共預算安排2萬元。其中：公務接待費2萬元。主要原因是：由于舉辦教育教學活動需要，開展必要的接待。（由于我單位新成立，故無較上年預算安排情況說明）

第三部分 撫州市第二實驗學校2021年部門預算表

（詳見附表1、2）

第四部分   名詞解釋

        一、收入科目

        （一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

        （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔活動取得的收入。

        （三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

        二、支出科目

        （一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部門舉辦的初中教育支出。

        （二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部門舉辦的高中教育支出。

        （三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。

        （四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。

        （五）社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）事業單位離退休（02）：指事業單位開支的離退休經費。

        （六）社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。